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        發布日期:2021-01-19 12:49:32  87556

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        2021年1月12日,上觀看海證券交易所科技創新板審計中心公布了對發行人和保薦人第三輪審計詢問函的批復。筆者提煉出六個關于研發費用的問題,從中可以看出浙江光華涉嫌在研發費用上?;ㄕ?。
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        2.1保薦企業監管發現,動畫2017-2019年,行1024cc人研發使用的主要材料總量為6619.19噸,總金額為4827.47萬元。研發費用2091.77萬元、2345.57萬元和2639.83萬元,合計7077.17萬元,分別占營業收入的3.57%、3.43%和3.58%。在研發領料和研發過程中:
        主辦方業務監理發現:1)監理組抽查的“木紋轉移專用聚酯樹脂”最早兩批樣品檢測記錄分別為2018年9月3日和9月5日,但在ERP中,該項目最早一批領料記錄為2018年9月6日,只1024cc適用于每種小材料。保薦機構解釋稱,是動畫因為發行人使用了前期研發的少量剩余材料進行測試,但動畫保薦機構未提供剩余材料使用和管理的相關信息;2)保薦機構未提供投入產出的相關信息,研發中試和大規模試驗的試驗參數等,在線未提供試驗產品管理的相關資料。保薦人解釋稱,發行人未保留試用產品數量、批號記錄、檢測參數等相關信息;試用產品客戶反饋主要以電話形式,發行人未保留相關反饋記錄;3) 保薦人未提供與贈送試用品有關的倉庫出入境記錄和物流信息;此外,在線發行人的銷售和發貨量與物流整體賬面重量的關系4)監管部門發現,發行人所形成的有形貨物的數量和價值研發規??赡茌^大,可動畫用于后續研發或回收生產,保薦人未提供相關實物的數量和使用信息;5)監管組抽查發行人研發成果樣本4份,保薦人僅提供新產品研發需求申請、項目批準文件等,小規模試驗記錄、試驗到生產數據交接單,未觀看提供其他相關控制點的內部數據。
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        1)發行人的研發領料單是經批準的無紙質文件的電子領料單;2)研發中試和生產線試制試驗(規模試驗)是發行人研發的重要環節。在新產品開發過程中,發香蕉行人將試制產品發送給現有客戶和潛在客戶,以獲取客戶反饋結果,在線并不斷優化研發流程3)試制產品的處置方式之一是通過發送和隨車交付的方式發送給客戶。
        2.2根據對第二輪質詢的答復,發起人和報告會計師認為,報告期內公司研發資料收集和實物流通過程中的相關控制不完善,但不構成影響財務報表列報和披露的重要缺陷。報告期內,公司與研發相關的內部控制狀況良好,研發費用歸集合理,1024cc相關數據來源充分,計算正確,研發費用核算準確真實,不觀看存在重大錯報風險。到目前為止,該觀看公司已經改善了內部控制。具體核查程序方面,中介機構查閱報告期內公司研發試驗產品的相關記錄,分析研發材料的去向及合理性。但中介機構并未就研發材料的真實性和試用產品的去向對所獲得的內部認證材料和文件進行說明。此外,為在線驗證合理性,中介機構隨機向發行人客戶發函,確1024cc認是否收到發行人研發試用產品。目前已有40家客戶獲得反饋,約占試用產品預計數量的11.11%。
        請保薦人及報告會計師說明:(1)結合公司研發整體流程,逐項說明公司研發內控不規范的具體節點及影響;結合發行人報告期利潤水平,說明研發金額投資、技術創新委員會的定位等,說明了上述不規范內部控制不構成重大缺陷的原因和依據;(2)報告期內研發費用無重大差異(3)在內部控制不完善的情況下,審在線計程序對內部控制的依賴程度是否合理,相關程序是否符合規定,觀看是否取得足夠證據支持研發(四)發行人是否符合《登記管理辦法》第十條的規定,以香蕉及是否符合第十四條的規定(二)逐條(五)申報會計師應進一步說明上述內部控制不規范行為是否會影響內部控制驗證報告的相關意見和理由;(六)整改措施、整改啟動情況針對公司研發和領料內部控制不完善,目香蕉前采取的時間、操作時間、整改細節和操作條件;(7)中介機構核心部門應說明是否核實相關事項,香蕉是否符合相關法律法規,是否執行相關項目的質量控制程序。
        根據第二輪詢價回復,公司研發經驗假設試制產品收率為75%,報告期內形成的試制產品重量分別為1590.04噸、1134.05噸、1868.19噸、1266.60噸,近三年共計4592.28噸。公司向客戶寄送樣品不收取對價。發行人存在以下問題:1)無法準確計量試制產品的價值;2)未對試制產品的入庫和出庫進行管理;3)研發活動涉及的文件為研發領料、研發試制和研發成果交接,其中只有研發材料領料記錄領料的種類和數量,其動畫余單據不記錄領料的種類和數量信息;4)試產由銷售人員自行攜帶,送貨不收費。銷售人員沒有出示任何外來文件,也沒有提供運輸文件的具體信息和情況。5) 客戶反饋主要通過電話、微信等方式進行,相關流通文件未妥善保存。6) 對于報廢的研發試制產品,觀看暫時存放在倉庫,沒有價值,公動畫司沒有進行記錄和清點7)公司認為研發物資收集和實物流通過程中的相關控制不完善,1024cc但不構成影響財務報表列報和披露的重要缺陷;8)公司投入產出比仍處于較高水平,部分產品或批次的收益率可能高于理論值。
        請發行人說明:(1)“木紋轉移印花專用聚酯樹脂”樣品試驗記錄發生在研發領料前的原因;(2)報告期內研發中試和規模試驗的具體情況,包括相應項目、投入數量、投入產出情況等,香蕉試驗參數、相應文件等;公司是否一致是否有必要對試驗和大規模試驗進行管理,相在線關文件是否保存;(3)公司目前是否有試驗產品的相關入庫、出庫記錄、物流信息等;結合報告期內材料占比較大,香蕉說明相關文件不具備商業合理性;(4)在公司研發需要獲取客戶反饋結果并持續優化的情況下,不給客戶反饋(5)抽樣4對每個項目對應文件的具體內容,以及在其他內控環節不提供信息的原因;(6)定量描述,對研發形成的剩余材料的具體明確方向;結合毛利潤發行人的利潤率高于同行業,說明研發與成本是否混淆,剩1024cc余材料和有形材料是否回收用于生產,公司研發費用和成本是否真實準確。